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发布时间：2016-12-08 11:40:00 新闻来源： 点击率：
第三部分
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2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计226.63 万元，支出总计274.65 万元，与2014年相比，收、支总计各增加10.94 万元、106.61万元，增长5%、63%。主要原因;是一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计226.63 万元，其中：财政拨款收入 226.63万元;占 100 %;事业收入 0 万元;经营收入 0万元;其他收入 0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计274.65 万元，其中：基本支出171.43 万元，占 62 %;项目支出103.21万元，占37 %;经营支出 0 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收支总决算226.63万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加10.94万元、106.61万元，增长5%、63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.82万元，支出决算为274.65 万元，完成年初预算的 108 %。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出239.22 万元，占87 %;社会保障和就业支出：12.72万元，占4.6 %。医疗卫生与计划生育支出：11.34万元，占4.1 %。住房保障(类)支出11.36 万元，占4.1 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务(款)。年初预算为219.39 万元，支出决算为239.22 万元，完成年初预算的109 %。决算数大于预算数的主要原因：完成上年度安排项目支出。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出(款)。年初预算为11.30万元，支出决算为11.36 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出171.43万元，其中：人员经费155.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出预算为6.03万元，支出决算为10.7万元，完成预算的 177 %，主要原因：我办车辆编制数3辆，财政预算安排车辆数2辆。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.84万元，下降 85%，主要原因：公务接待费用下降，因公出国(境)费用下降。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，2015年因公出国(境)费用比2014年减少4.76 万元，下降 100 %，主要原因：2015年无因公出国(境)任务安排。
（二）公务用车购置及运行费 9.72万元，完成预算的 201%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0辆车;公务用车运行维护费 9.72 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：我办车辆编制数3辆，财政预算安排车辆数2辆。
决算数比 2014 年增加 1.07万元，增长12%，主要原因：车辆运行费增加。
（三）公务接待费 0.98万元，完成预算的 81%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待批次9次、49人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行“中央八项规定”，接待中精简节约，通过压缩接待人次、降低接待标准等方法降低支出。
决算数比2014年减少0.22万元，下降2%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元.
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出14.62万元，比2014年减少28 %，主要原因：严格控制支出，励行节约。
（二）政府采购支出情况
2015年政府采购支出总额 73.58万元，其中：政府采购货物支出 73.58 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，共有车辆1辆，我办只有一般公务用车1辆。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2015年，共组织对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 16.46 万元。绩效评价结果：综合评价从数量指标、质量指标、效益指标、成本指标、服务对象满意度指标五方面评价，评价结果96分，评价结果为“优良”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款)：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项)：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项)：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项)：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项)：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项)：……。
……
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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